چگونه می توان اسناد حسابداری را بر اساس تاریخ مرتب کنم؟

در اسناد حسابداری 2 شماره ثابت و شماره سند وجود دارد. در زمان ثبت اطلاعات این دو شماره همانند می باشند. بعد از شماره گذاری اسناد شماره ثابت بدون تغییر می ماند و شماره سند بر اساس تاریخ مرتب می شود. این امکان در لیست اسناد حسابداری وجود دارد.

در گزارش مرور حساب هنگامی که تراز معین را می گیرم همه معین ها را نمایش نمی دهد. چرا؟

در تنظیمات سیستم تیک کنترل معین انتخاب شده است. از این رو در ثبت اطلاعات و گزارش گیری تنها معین هایی به کاربر نمایش داده می شود که به آن ها دسترسی دارد.

شرح سند حسابداری که از زیر سیستم ها صادر می شود مورد تایید نیست و نیاز است برای برخی از اسناد تغییر پیدا کنند.

برای تغییر شرح سند حسابداری باید با کاربر admin وارد سیستم شده و در قسمت انواع سند فرمول شرح سند حسابداری مورد نظر درج می شود.

راهکار برهان برای شرکت هایی که از حسابداری شعب استفاده می نمانید ولی یک دفتر کل ارایه می دهند چه میباشد؟

کافی است در تنظیمات سیستم تیک چک باکس سند کل در سطح شعبه برداشته شود.

نیاز به دریافت گزارشی است که ببینید تفصیلی 4 با چه معین هایی ارتباط دارد؟

در گزارش آنالیز گروهی تیک معین و تفصیل 4 توامان انتخاب شده و گزینه اجرا انتخاب گردد.

کاربری تماس گرفته و اعلام می کند بعد از ارسال به اکسل، برخی از اعداد متفاوت با اعداد ثبت شده در سیستم نمایش داده می شود. چرا؟

اکسل برای اعداد حداکثر 15 رقم را نمایش می دهد. چنانچه طول رقم بیش از 15 رقم باشد، ان را روند به بالا می کند.

نیاز به گزارش ترازی می باشد که مانده ابتدای دوره به صورت مجزا نمایش داده شود. از چه گزارشی باید استفاده شود؟

گزارش تراز 8 ستونی از گزارش دفاتر و تراز دریافت شود.

چرا گزارش آنالیز گروهی فرمت چاپی ندارد؟

از آنجایی که گزارش آنالیز گروهی یک گزارش داینامیک است که بر اساس منطق pivotطراحی شده است، لذا تنهایک یا چند فرمت مشخص را خروجی نمی دهد و می توان قالبهای متفاوت را بر روی این گزارش ذخیره و نگهداری نمود. در صورت نیاز می توان صفحه مورد نظر را به اکسل فرستاد و از آنجا خروجی دریافت نمود.

چگونه می توان گردش اسناد یک تفصیل را در همه سطوح حسابداری جستجو نمود؟

در گزارش آنالیز حساب، فیلتر پیشرفته یک لوک آپ تفصیل وجود دارد، با انتخاب تفصیلی مورد نظر در همه سطوح جستجو انجام می گردد.

نحوه فعال سازی حسابداری ارزی چگونه می باشد؟

در صورتی که لایسنس ارزی تهیه شده باشد، ابتدا باید در قسمت حساب ها ارزهای مورد نظر تعریف شود. سپس در تعریف حساب معین، به حساب های معینی که مورد نظر می باشند، ارز مربوطه متصل می گردد. در زمان صدور سند حسابداری ستون ارز فعال شده و کاربر می تواند برای حساب هایی که ویژگی ارزی برای آن ها فعال شده اقدام به صدور سند حسابداری نمایند.

چگونه می توان برای معین ها سطح تفصیل جدید مشخص نمود؟

در تعریف حساب های معین، بر روی سطح مورد نظر قرار گرفته و نوع تفصیل مطلوب را به سطح دلخواه اضافه نماییم. توجه شود چنانچه در اواسط سال اقدام به چنین موضوعی شود باید گردش اسناد قبلی نیز اصلاح شود.

راهکار برهان برای شرکت هایی که نیاز دارند برای دفاتر قانونی ماهیانه سند صادر کنند چیست؟

امکان سند کل در حسابداری برای صدور سند تجمیعی جهت تحریر دفاتر قانونی ایجاد شده است. پیش نیاز صدور سند کل، تصویب اسناد می باشد.

در گزارش مرور حساب ها کاربر نمی تواند بر روی ستون مورد نظر سورت انجام دهد. هر چه کلیک م یکند سورت غیر فعال است؟

چک باکس مانده در خط تیک خورده است.

کاربر نیاز دارد چند سند حسابداری در یک سند حسابداری به صورت تجمیعی درج کند.

از ليست اسناد حسابداری سند های مورد نظر انتخاب شود و كپي تجميعي انتخاب شود.

پيش نمايش گزارش تراز 4 ستوني خطای لاتین می دهد.

باید report viewer نصب شود.

در سند حسابداري بعد از تکمیل رديف اول و استفاده از کلید اینتر فوکوس روی ردیف دو می رود و ردیف یک می پرد.

کاربر ستون سورت فرم رو تغییر داده و از روی ردیف برداشته است.

چگونه می توان شماره چک های استفاده شده را مشاهده نمود؟

چنانچه در قسمت اطلاعات پایه بر روی پورت دسته چک قرار بگیریم می توانیم شماره چک های استفاده شده یا غیر فعال یا باطل شده را مشاهده نماییم.

عملیات حسابداری به چه معناست؟

عملیات حسابداری در اسناد بدون مبنای خزانه داری همان عملیات سایر سیستم هاست. مثلا در سند دریافت چک دو معین حساب دریافتنی و اسناد دریافتنی مشارکت دارند. حساب دریافتنی از زیر سیستمی مثل فروش تغذیه شده که این بخش با عنوان عملیات حسابداری تعریف می شود.

بابت در خزانه داری به چه معناست؟

زمانی که با حساب و کتاب های مشتریان و تامین کنندگان سرو کار داریم، معینی که کنترل عملیات سمت خزانه داری را به عهده دارد همان معین بابت می باشد.

چگونه می توان لیست چک های دریافتی را مشاهده نمود؟

در کارتابل خزانه داری آخرین مرحله از گردش اسناد نمایش داده می شود.

کنترل موجودی خزانه داری بر چه اساس است؟

کنترل موجودی خزانه به تفکیک ساعت، روز و بدون کنترل قابل تنظیم می باشد.

چگونه می توان تاریخچه یک چک دریافتی را مشاده نمود؟

در گزارش مرور سند خزانه بعد از جستجوی شماره مدرک مورد نظر بر روی رکورد موردنظر تاریخچه اخذ شود.

نیاز است برای یک نوع از اسناد خزانه داری سند حسابداری صادر نشود؟

در فرم انواع سند، تیک استقراری برای سند مورد نظر انتخاب شود.

درسند پاس چك پرداختي طرف خزانه رو از سند مبنا نمياورد.

در فرم انواع سند برای سند پاس چک پرداختنی تيك طرف خزانه با سند مبنا يكسان باشد نخورده بود

سند حسابداري استقرار در خزانه اشتباه صادر می شود.

برای سند استقراری اصلا نباید سند حسابداری صادر شود. در فرم انواع سند چک باکس استقرارتیک زده شد.

قبل از تغییر ویندوز سروری که برنامه برهان بر روی آن نصب است چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟

حتما قبل از تغییر ویندوز از تمامی پایگاه های داده برنامه برهان تا آخرین لحظه بک آپ تهیه نمایید و به بک آپ های اخذ شده توسط سرویس sql اکتفا ننمایید. از اپلیکشین های برنامه کپی تهیه نمایید. چنانچه اصل نسخه sql نصب شده پیشین را دارید، آن را برای نصب مجدد دراختیار کارشناس پشتیبانی قرار دهید.

برای نصب برنامه برهان چه نرم افزارهایی مورد نیاز می باشد؟

نسخه r2 مرتبط با sql2014؛ net faramework 3.5 ؛ اکسل و آنتی ویروس , report viewer

گاهی اوقات بعد از تغییر کانفیگ اسناد خطای objectreference توسط کاربران مشاهده می شود. دلیل آن چه می باشد و چگونه رفع می شود؟

از آنجایی که نمایش فرم های کاربران در نرم افزار برهان برای هر کاربر به صورت مجزا پروفایل می شود، بر روی ویندوز در مسیر پوشه appdate ، فولدرlocal، فولدر cccom آخرین تغییرات فرم های هر سیستم نگهداری می شود. گاهی تغییرات اعمال شده توسط کابر ارشد در تنظیمات پایه ای فرم ها به کلاینت ها منتقل نمی شود. برای رفع خطا باید از برنامه خارج شد و اطلاعات این پوشه را پاک نمود و مجدد وارد برنامه شد. جهت تسهیل کاربران در رفع این مشکل نیز در ابزار borhantools که در مسیر application وجود دارد، دکمه حذف تنظیمات جانوس را برای سیستم مربوطه انتخاب نمایید.

کاربری تماس گرفته و اعلام می دارد تنظیمات انجام شده بر روی فرم اسنادش تغییر پیدا کرده دلیل آن چه می باشد؟

حذف تنظیمات جانوس توسط کاربر اعمال شده است.

چگونه می توان تغییر انجام شده توسط کاربران بر روی گردش اسناد را مانیتور نمود؟

در منوی سیستم، بخش سیستم پورت تاریخچه اسناد نمایش دهنده تغییرات انجام شده توسط کاربران می باشد.

چگونه می توان ورود و خروج کاربران به سیستم را بررسی نمود؟

منوی سیستم،بخش امنیت، پورت تاریخچه ورود نمایش دهنده تغییرات انجام شده توسط کاربران می باشد.

چگونه می توان آخرین نسخه نصب شده برنامه برهان را مشاهده نمود؟

در منوی افقی راهنما، در دراپ باکس درباره اطلاعات آخرین نسخه نصب شده توسط کاربران نمایش داده می شود.

کاربری تماس گرفته و اعلام می دارد تنظیمات انجام شده بر روی فرم اسنادش تغییر پیدا کرده دلیل آن چه می باشد؟

حذف تنظیمات جانوس توسط کاربر اعمال شده است.

اطلاعات مرتبط با نواحی مالیاتی برای گزارشات سه ماهه دارایی در چه بخشی مشخص می شود؟

در فرم مناطق در منوی سیستم، بر روی هر منطقه ای که کلیک نماییم اطلاعات مرتبط با کدناحیه مالیاتی توسط کاربران ثبت می شود.

نیاز است شماره اسناد سال جاری ادامه اسناد سال گذشته باشد؟

در فرم شماره گذاری اسناد، ستون از شماره از شماره آخرين شماره سال قبل گذاشته شود.

چگونه می توان امکان استفاده از سیستم برهان را برای یک کاربر فراهم نمود؟

کافی است در مسیر شبکه، محل آدرس مسیر اپلیکیشن را بیابیم و شورت کات برنامه را برای کاربر قرار دهیم.

چگونه می توان تغییرات انجام شده توسط یک کاربر را مشاهده نمود

در منوی سیستم، بخش سیستم پورت تاریخچه اسناد انتخاب شود.

چگونه می توان اجازه ورود کاربر به نرم افزار را از وی گرفت؟

کافی است آن کاربر را از گروه کاری خارج نماییم. توجه شود هر کاربری تنها در یک گروه کاری می تواند قرار بگیرد.

هر کاربر در چند گروه کاری می تواند قرار داشته باشد؟

هر کاربر تنها یک گروه کاری(نقش) می تواند داشته باشد

چگونه می توان اطلاعات مورد نیاز را به اکسل ارسال نمود؟

در صفحه مورد نظر قرار می گیریم و کلیدهای ALT+CTRL+E را همزمان انتخاب می کنیم

می خواهم گزارش مورد نظرم را به اکسل منتقل کنم. از آنجایی که فرمت اعداد انتقال داده شده به اکسل حرف می باشد، امکان میانگین گرفتن بر روی اعداد وجود ندارد. چه راه دیگری وجود دارد؟

برای پاسخگویی به این نیاز، کاربران می توانند بر روی گزارش مورد نظر کلیک راست نمایند و نمایش جدولی گزارش را انتخاب نمایند. دراین حالت داده ها به صورت خام به کاربر نمایش داده می شود. در پنجره بازه شده کلید های ترکیبی ALT+CTRL+E انتخاب شود.

بر روی شورت کات برنامه کلیک می کنم. برنامه اجرا نمی شود. چه مواردی را باید کنترل شوند.

ارتباط با شبکه. فعال بودن سرویس sql، فعال بودن سرویس قفل. گاهی پیش می آید که با ریستارکردن برنامه سرویس sql یا سرویس قفل غیر فعال می شود.

تنظیمات تاریخ ویندوز برای سیستم برهان باید چگونه باشد؟

(yyyy/mm/dd)--- میلادی محلی شده

چگونه می توانیم اطلاعات تماس افراد متفاوت یک سازمان را بدون آنکه نیازی به تعریف تفصیل یا شخص جدید داشته باشیم در سیستم ثبت نماییم.

پیش از ثبت اطلاعات باید سمت های متفاوتی(اعم از مدیر فروش، مدیر عامل، مدیر مالی و ...) که با آن ها مواجه هستیم را در سیستم ثبت نماییم. سپس در فرم تعریف اشخاص در تب اطلاعات اشخاص می توانیم اطلاعات مرتبط با تماس را به صورت متمرکز ثبت نماییم. توجه شود این اطلاعات در سیستم ارتباط با مشتری برهان قابل استفاده است

آیا امکان پیوست امضا یا تصویر افراد، تصویر کالا و ... در سیستم امکان پذیر است؟

در بخش تعریف انواع فایل پیوست برای موضوع مورد نظر مدل پیوست تعریف شود.

چنانچه نیاز باشد به چند کاربر به صورت همزمان دسترسی مشترکی بدهیم چه روشی پیشنهاد می نمایید؟

امکان حقوق دسترسی گروهی برای این موضوع تعبیه شده است که بتونیم به چند نفر به صورت همزمان دسترسی مشترکی بدهیم

نیاز است برخی از کاربران تنها گردش اسناد در یک سال مالي مشخص را ببینند؟

ابتدا باید در تنظیمات سیستم تیک کنترل دسترسی بر روی سال مالی فعال شود. سپس برای کاربر مورد نظر به سال های مالی مورد نظر دسترسی داده شود.

موقع چاپ گرفتن از گزارش دفتر روزنامه خطاي cccom... داده می شود؟

بايد فولدر هاي stimul از temp ویندوز پاك شوند.

برهان روي كلاينت بالا نمی آید.

در تنظیمات برهان اينستالر به جاي http تيك tcp خورده شده است.

در گزارش کاربر محتواي برخي فيلد ها به شكل مربع نمایش داده میشد

فونت مربوطه وجود ندارد ، می توان فونت را به Arial تنظیم نمود.

چگونه می توان خلاصه اطلاعات مربوط به مشتری را در سند فروش مشاهده نمود؟

دو کلید f9 و f4 برای این موضوع با دو کارکرد متفاوت طراحی شده اند.

در چه شرایطی می توان کالای حواله شده را رزرو نمود؟

برای فعال سازی رزور 4 شرط وجود دارد. در تنظیمات سیستم تیک رزرو خورده باشد؛ کد سند حواله 2101 یا 2121 یا 2131 یا 2141 یا... باشد. بعد از سند حواله، سند تحویل فروش باشد. در سند فروش انتخاب انبار فعال شده باشد.

برای تمام اقلام فاکتور فروش، فاکتور برگشتی صادر شده است. اما مبالغ فاکتور برگشتی با فاکتور فروش متفاوت است. چرا؟

مبنای سند فاکتور برگشتی ارتباطی با فاکتور فروش نداشته (احتمالا مجوز فروش آن نیز بدون مبنا) و عملا قیمت های آن از روی فاکتور فروش فراخوانی نشده است. در این حالت قیمت ها از روی اعلامیه قیمت فراخوانی می شود.

از فروش به انبار سند معطوف اتوماتيك ميخورد ولي وقتي سند فروش رو تاييد ميكردند سيستم خطا ميداد كه نميتونه سند انبار رو ثبت کنه.

به خاطر اينكه موجودی حداقل یکی از اقلام انبار کافی نیست. می توان در سند فروش از دکمه f8 استفاده نمود و موجودی کالای مورد نظر را مشاهده نمود.

در سند حسباداري مبلغ ارزيش رو در قسمت ارز با اعشار وارد ميكرد ولي وقتي كه مبلغ رو در قسمت بدهكار ارزي سيستم مينداخت بدون اعشار نمايش ميداد.

باید در قسمت تنظيمات براي ارز دو رقم اعشار فعال گردد.

ميخوام اعلاميه قيمت رو ثبت كنم خطا ميده هم پوشاني داره.

كلا اين خطا رو در دو حالت ميده : 1- ستون از مقدار رو چيزي غير از صفر بزاريم 2: دو رديف كاملا مشابه در اعلاميه قيمت ثبت كرده باشيم.

موجودی کالای قابل فروش چگونه محاسبه می شود؟

تفاوت موجودی کالا از موجودی روزر موجودی قابل فروش را تشکیل می دهد.

در حالی که سایر همکارانم این امکان را دارند که از روی فرم فاکتور فروش چاپ بگیرند، برخی از کاربران نمی توانند از سند مورد نظر چاپ بگیرند؟

کاربران برای فرم مربوطه امکان دسترسی چاپ ندارند.

عوامل ارزش افزوده در حالی که اجباری هستند بر روی فاکتور فروش اعمال نمی شوند.

ارزش افزوده نیز نوعی عامل است که می توان برای آن شرایط تاریخی، شرایط کالایی و شرایط مشتری را فعال نمود. ممکن است تاریخ موثر عامل به پایان رسیده باشد. ممکن است فاکتور مورد نظر برای مشتری ثبت شده باشد که در تعریف شرایط نباشد یا اینکه کالاهای مندرج در فاکتور از ارزش افزوده معاف باشند.

از حواله فروش معطوف ميزد به تحويل فروش انبار بعد ميگفت چرا اسم مشتري تو سند تحويل فروش تغيير مينكه.

در سیستم مشتری در قسمت طرف مقابل کد و عنوان مشتری را نمایش می دهد، در حالی که در سیستم انبار رد طرف مقابل کد تفصیلی نمایش داده می شود. هیچ دلیل وجود ندارد که تفصیلی و کد مشتری همانند باشد. ضمن اینکه ممکن است مشتری مورد نظر به تفصیلی دیگری وصل شده باشد.

در سیستم فروش نیاز است مقدار حواله های فروش بیش از مقدار درخواست فروش ثبت شود. در حالی که سیستم کنترل می کند مجموع مقادیر سند معطوف بیش از مقادیر سند مبنا نباشد؟

کافی است در انواع سند سیستم فروش برای سند از نوع درخواست تیک تلورانس را فعال کنیم. در این حالت در سند درخواست به میزان مورد نظر ثبت تلورانس می نماییم و سند معطوف حداکثر به میزان سند مقدار+مقدار تلورانس صادر می شود.

کاربری می خواهد سند حسابداری فاکتور فروشش رو حذف کنه. چگونه باید این کار رو انجام دهد؟

اگر در فرم سند حسابداری است باید گزینه سند مبنا را انتخاب کند تا فاکتور مورد نظر نمایش داده شود. بر روی فاکتورمورد نظر سند حسابداری را انتخاب می کند و سپس حذف سند را انتخاب می کند.

چه زمانی کالا از رزرو خارج می شود؟

زمانی که برای آن حواله تحویل فروش انبار صادر می شود.

در زمان صدور سند حسابداری مشاهده می شود که برای برخی از اقلام ستون معین خالی می باشد؟

اسناد فروش بدون تعیین بابت یا عامل ذخیره نمی شوند. پشت هر بابت یا عاملی الزاما معین وجود دارد.در صورتی که در پیش نمایش سند حسابداری معینی نمایش داده نمی شود، به دلیل آن می باشد که برای آن کالا در آن سند در سیستم فروش طبقه بندی مشخص نشده است.

در زمان صدور سند اعلامیه قیمت پیغام داده می شود، شماره گذاری انجام نشده است؟

باید سندی با کد 2601 تعریف شود و در شماره گذاری اسناد این سند شماره گذاری شود.

آیا گروه بندی کالا فروش الزامی است؟

در صورتی که گروه بندی کالا فروش انجام نشود، کالاهای گروه بندی نشده در گزارش مرور فروش نمایش داده نمی شوند.

بابت در اسناد فروش چه می باشد؟

بابت ترجمان غیر مالی یک عبارت مالی است که متناسب با گردش سند مشخص می شود. در سیستم فروش طرفی که با حساب و کتاب مشتری سرو کار دارد بابت را تشکیل می دهد. در اسناد فروش بابت سمت بدهکار و در اسناد برگشتی بابت سمت بستانکار می باشد. در سیستم فروش در اغلب شرایط معین تنظیم شده برای بابت همان حساب های دریافتنی می باشد.

چرا در سیستم فروش بعد از انتخاب مشتری و ثبت نخستین رکورد امکان تغییر مشتری وجود ندارد؟

برخی از پارامترهای مرتبط با قلم مشتری مثل اعلامیه قیمت و عوامل تعریف شده بر اساس مشتری مشخص می شود. چنانچه مشتری تغییر کند قیمت کالا برای مشتریان نیز ممکن است تغییر پیدا کند.

مي خواست فاكتورش رو ابطال كنه ولي چون معطوف زده بود سيستم اجازه نميداد.

گفتم اول معطوفاش رو پاك كنه كه بتونه ابطال كنه.

وقتي فرم درخواست فروش دريافت از اكسل میشود، روي يكي از فيلد ها خطا ميداد. فيلد delivery place code.

کاربر باید فیلد مربوطه را با مقدار1 پر نماید.

در سند حواله فروش برای کالای x مقدار 20 ثبت شده است. در فرم تحویل انبار 18 عدد تحویل شده و بیشتر از این مقدار قرار نیست به مشتری تحویل داده شود. چه راهی پیشنهاد می تمایید؟

در سند حواله فروش بر روی کالای مورد نظر رفته و ردیف مربوطه اختتام زده می شود.

برای يكي از كاركنان كه وام اعطا شده نیاز است دوتا قسط كم شود.چگونه؟

اطلاعات كاركنان.وام كاركنان.تسويه وام كاركنان.اسم شخص مورد نظر رو سرچ مي كنيم اينتر مي زنيم اسمش رو ويرايش مي كنيم يك پنجره اي باز مي شه در بالا سمت چپ تعداد اقساط را دو وارد مي كنيم.

چگونه می توان برای یک فرد حکم استخدام جدید صادر نمود؟

ابتدا در معرفی کارکنان، کارمند مورد نظر تعریف شود. سپس باید در قسمت حکم انفرادی-کارگزینی ایجاد انتخاب شود و نوع حکم استخدام جدید ثبت شود. تاریخ استخدام مشخص شده و بازخوانی انجام می شود. مجدد حکم مورد نظر ویرایش شده و عوامل حقوقی مورد نظر ثبت می شوند.

ميگفتند براي چند نفر اشتباهي ماموريت زدند و حالا نیاز است اصلاح شود.

چنانچه محاسبات انجام شده باشد ابتدا باید محاسبات پاک شود. سپس در قسمت اطلاعات ماهیانه اقدام به اصلاح اطلاعات شود.

چگونه می توان فیش حقوقی را ایمیل نمود؟

در مسیر گزارشات - فيش حقوق - پست الكترو نيك - ابتدا ايميل سازمان مشخص شود. سپس ايميل ارسال کننده و پسورد آن ثبت شود. ايميل كاركنان هم در معرفي كاركنان ثبت شود و سپس اقدام به ارسال ایمیل فیش های حقوقی نمایید.

ميخواستند از ذخيره عيدي گزارش تهيه نمايند.

گزارشات - گزارش زير سيستم ها - بعد از انتخاب ماه پیش نمایش زده شود.

چرا نمی توان عدد حکم را تغییر داد؟

وقتي روی حكم محاسبه انجام می شود نميتوان اعداد حکم را تغییر داد.

سيستم چطور ماليات را محاسبه مي كند؟

درآمد مستمر ماه محاسبه می شود. سپس درآمد مستمر سال محاسبه میشود. بعد با توجه به كاركرد فردميانگين گرفته می شود. ميانگين درآمد مستمر ماه را در جدول مالياتي انتقال داده شده و ماليات محاسبه می گردد.

گفتند هنگام محاسبه ديسكت بانك خطا مي دهد.

مسير درايو c انتخاب نشود.نام پوشه لاتين باشد. در ديسكت نام پرونده BANK.TXT درج شود.

ميخواستند بدانند ديسكت دارايي اخد شده اشکالی نداشته باشد. چه راه غیر سیستمی برای کنترل این موضوع وجود دارد؟

فرم اطلاعات كاركنان به اكسل انتقال داده شد. برای بررسی ته جمع نیز بعد از بارگذاري در سایت جمع را نمایش داده می شود.در صورت صحت آن، دکمه تایید انتخاب شود.

درزمان دریافت دیسکت بیمه به کاربر خطا داده می شود.

باید برنامه run as administrator اجرا شود.

چگونه مي شود از احکام سال 93 گزارش گرفت؟

ابتدا باید سال مالی صحیح انتخاب شود. از طريق مرور حقوق دستمزد تيك كاركرد رو مي زنيم توي طبقه عامل بازخواني سال نودوسه انتخاب می شود.

ميگفتند وقتي ديسكت بيمه را بارگذاري مي كنم مي گويد كد كارگاه اشتباه است.

در تعريف شعب بيمه و دارايي ويرايش كند و كد كارگاه صحیح درج شود.

نحوه تسویه حساب با پرسنل در سیستم حقوق و دستمزد چگونه است؟

ابتدا براي اين دو نفر به تاريخي كه رفتند حكم پايان خدمت صادر شود. سپس بايد عيدي و سنوات محاسبه شود.

در ديسكت بيمه حروف فارسي علامت سوال می افتند.

در تنظيمات ويندوز باید لوكيشن را ايران انتخاب نمایند.

چرا دونفر از پرسنل كه حقوق مساوي مي گيرند يكي ماليات بيشتر ويكي ماليات كمتري پرداخت می کند.

ز مرور حقوق ودستمزد. طبقه عامل ساير را تيك مي زنيم ماه و سال را انتخاب مي كنيم بازخواني مي زنیم، اون دو نفر رو فيلتر مي كنيم ميانگين درآمد مستمر هر دو رو بررسي مي كنيم هركدوم كه ميانگين كمتر داشت ماليات كمتري پرداخت مي كنه.

منظور از فرم برگ ارسال چیست؟

اعلان واحد تدارکات به انبار جهت دریافت کالای تهیه شده می باشد.

نحوه محاسبه کالای در راه چگونه است؟

کالای در راه از لحظه ای که درخواست تامین صادر می شود، با ارایه شماره پیگیری آغاز می شودو با رسید کالا در انبار پایان می یابد. اصلاح بها کاهنده، ابطال، تعویق آن را کاهش داده و اصلاح بها افزاینده به مقدار آن می افزاید.

چنانچه نیاز باشد در زمان تایید اسناد تامین مقداری بیش از مقدار ثبت شده درج نماییم، چه راهی وجود دارد؟

می توان بر روی قلم مورد نظر راست کلیک نمود و به شرط داشتن دسترسی اصلاح بها افزاینده را انجام داد

چگونه می توان موجودی کالا را در اسناد تامین مشاهده نمود؟

در صورتی که کاربر دسترسی داشته باشد می تواند نمایش موجودی کالا را مشاهده نماید.

چنانچه بخواهیم بررسی نماییم درخواست های تامین ثبت شده در چه مرحله می باشند؟

کافی است بر روی قلم سند مورد نظر کلیک راست نماییم و تاریخچه را انتخاب نماییم.

فرم برگشت کالای نا منطبق چه کاربردی دارد؟

این فرم برعکس فرم برگ ارسال می باشد. در صورت یکه کالای ارسالی تامین کننده فاقد ویژگی های سفارش داده سازمان باشد، از این فرم استفاده می شود. مبنای این فرم برگشت از رسید موقت بوده و معطوف آن فرم ثبت سفارش می باشد.

شماره پیگیری در سیستم تامین چه کابردی دارد؟

این شماره از لحظه ای که درخواست تامین کالا شکل میگیرد به وجود می آید و تا آخرین مرحله از گردش اسناد وجود دارد.

کالای مشابه در سیستم تامین چه کاربردی دارد؟

در صورتیکه حین تامین کالا، کالای مورد نظر یافت نشدو تیم بازرگانی اقدام به تهیه کالای مشابه نمود، می تواند در مراحلی(البته باید سند در مرحله تصمیم به خرید یا سفارش گذاری باشد) که مجاز می باشد بر روی قلم سند مربوطه کلیک راست نماید و کالای مشابه را انتخاب کند. بدین ترتیب کالای قبلی ابطال شده و کالای جدید ایجاد می شود. شماره پیگیری نیز منتقل می شود.

يه شخص به عنوان تامين كننده تعريف كرده بودند ولی در اسناد تامین قابل مشاهده نبود.

بخاطر اینکه در سیستم تامین در بخش اطلاعات تامین کننده تعریف نشده بود.

چاپ سند ابلاغيه استعلام رو كه ميگرفت سفيد نمايش داده می شود.

زیرا در سند ابلاغيه استعلام طرف مقابل كه در هدر می باشد مشخص نشده است.

ميگفت در سند ثبت استعلام مرجع رو كه ميزنم هيچ مقداري جهت نمايش وجود ندارد.

در سند ثبت استعلام اصلا نبايد از مرجع اطلاعات را فراخوانی نمود. بلكه بايد در ايتم هاي هدر سند از گزينه ابلاغيه استعلام استفاده شود.

مي خواستن كه سند رو در حالتي كه معطوف دارد و تاييد شده است اختتام بزنه.

در سیستم تامین اختتام معنا ندارد. در همان مرحله که هست می تواند تعویق یا ابطال سند را انتخاب نماید. تعویق قابل بازگشت و ابطال قابل بازگشت نمی باشد.

تفاوت رسید با حواله در چیست؟

به برگ ورود کالا به انبار که منجر به افزایش موجودی کالا می شود رسید و به برگه ای که حکایت از خروج کالا از انبار و کاهش موجودی دارد حواله گفته می شود.

ریال سند رسید اضافات انبارگردانی چگونه مشخص می شود؟

از آنجایی که سند رسید اضافات انبارگردانی سندی بدون مبناست، ریال آن دستی و توسط کاربر مشخص می شود.

تفاوت گزارش خلاصه گردش با آنالیز گردش در سیستم انبار چیست؟

در گزارش خلاصه گردش موجودی کالا در چهار ستون و به تفکیک ابتدای دوره، افزایش طی دوره، کاهش طی دوره و مانده نمایش داده می شود. در حالی که در گزارش آنالیز گردش موجود کالا بر اساس نوع سند نمایش داده می شود، مثلا سند ابتدای دوره، رسید خرید مستقیم و...

چگونه می توانم ریال سند مصرف را اصلاح کنم؟

ریال اسناد صادره توسط سیستم صادر می شود.

زمانی که کاربر پیش نمایش سند حسابداری را برای برخی از اسناد انبار انتخاب می کند، قسمت توضیحات خالی نمایش داده می شود.

در فرم انواع سند برای اسناد مربوطه شرح استاندارد مشخص نشده است.

آیا می توان کاردکس تعدادی را بر اساس واحد سنجش فرعی دریافت نمود؟

بله. کاردکس کالا بر اساس چندین واحد سنجش به کاربرنمایش داده می شود.

آیا می توان گزارش مرور انبار را بر اساس واحد سنجش فرعی دریافت نمود؟

خیر. به دلیل عدم همگونی در واحد های سنجش فرعی و اینکه ممکن است برخی از کالاها واحد سنجش نداشته باشند این موضوع امکان پذیر نمی باشد.

روش قیمت گذاری برای کالاها چگونه مشخص می شود؟

در زمان تعریف هر کالا روش قیمت گذاری آن نیز مشخص می شود.

تعدیل بها چه زمانی صادر می شود؟

در صورتی که کالایی تا تاریخ x قیمت گذاری شده باشد ريال چنانچه سند برگشتی صادر شود که مبنای آن قبل از تاریخ x باشد یا اصلاح بهایی به تاریخی پیش از تاریخ x صادر شود، در این حالت در زمان قیمت گذاری برای گردش آن کالا تعدیل بها صادر می شود.

برای مغایرت گیری بین حسابداری و انبار از چه گزارشی می توان استفاده نمود؟

بر اساس روش قیمت گذاری نوع گزارش ریالی نیز متفاوت می باشد. در صورتی که روش قیمت گذاری در سطح طبقه (سازمان) باشد، باید از گزارشات ریالی در سطح طبقه استفاده نمود. در صورتی که قیمت گذاری در سطح انبار باشد باید از گزارشات ریالی به تفکیک انبار استفاده نمود و در صورتی که قیمت گذاری در سطح طبقه باشد باید از گزارشات ریالی در سطح شعبه استفاده نمود.

چگونه می توان اسناد حسابداری صادره از سیستم انبار را در گزارشات حسابداری فیلتر نمود؟

در دوگزارش آنالیز گروهی و مرور حساب فیلتر سیستم جهت اعمال فیلتر وجود دارد.

در گزارش کاردکس ریالی، نمایش محاسبات سیستم اشتباه به نظر می رسد؟

برای دریافت گزارش کاردکس ریالی و بررسی چگونگی محاسبات سیستم باید چک باکس های تجمیع تعدیلات و تنظیم محل تاثیر گذاری انتخاب شده باشند و سپس گزارش اخد شود. بعد از انتخاب این دو گزینه ستون شماره کاردکس به ترتیب شماره گذاری شده نمایش داده می شود. در صورتی که عدد 999999 را مشاده نمودید، یعنی هنوز آن اقلام قیمت گذاری نشده اند.

چگونه می توان موجودی کالاها را به تفکیک حداقل،حداکثر، نقطه تجدید مشاهده نمود؟

در گزارش کنترل موجودی، موجودی کالاها به صورت لحظه ای به تفکیک پارامترهای متعدد به کاربر نمایش داده می شود.

برای بستن سال انبار چه کنترل هایی واجب است انجام شود؟

تمامی حواله های انتقال بین انبارها و انتقال بین شعب رسید شده باشند. برای تمامی فاکتورهای حواله خروج صادر شده باشد. موجودی های امانی تعیین تکلیف شده باشند.

بابت در سیستم انبار به چه معناست؟

بابت ترجمان غیر مالی یک عبارت مالی است که تنظیمات مالی در آن نهادینه شده است. بابت در اسناد انبار بر اساس شرایط متفاوت می باشد. در سیستم انبار با انتخاب کالا همواره معین سمت موجودی در همه حالات ثابت است. این معین از روی طبقه کالا مشخص می گردد. اما حساب متغیر همان بابت می باشد که در اسناد وارده بابت سمت بستانکار می باشد و در اسناد صادره بابت سمت بدهکار می باشد.

يك كالا در كاردكس ريالي نمایش داده می شود ولي در كاردكس تعدادي نمایش داده نمی شود. چرا؟

كنترل محل فيزيكي فعال است و در كاردكس ريالي نیازی به محل فیزکی نمی باشد. از آنجاییکه ارتباط آن كالا با محل فيزيكي قطع شده، در كاردكس تعدادي بعد از انتخاب محل فيزيكي نمایش داده نمی شود. بايد مجدد به محل فيزيكي اتصال داده شود تا قابل استفاده باشد.

توي سند برگشت اماني تو سال 95 مرجع رو كه باز ميكرد سند هاي سال قبل رو نميديد.

بايد تيك اسناد سال گذشته در هدر سند انتخاب شود.

در سند حواله كسورات نرخ را با اين كه قيمت گذاري انجام داده بودند صفر مي انداخت.

نرخ عدد زیر یک محاسبه میشد و در فرم سند آن عدد که روند میشد صفر نمایش داده میشد. به کاربر اعلام شد نرخ اسناد ورودی اصلاح شود. حداقل نرخ برای واحد سنجش اصلی باید 1 ریال باشد.

اسناد پايان دوره رو با اينكه دسترسي حذف داره نمي تونه حذف كنه.

سند پایان دوره و سند ابتدای دوره با مبنا اساسا سندهایی نیستند که توسط کاربر ثبت شوند و این اسناد توسط سیستم صادر می شوند. هر گونه ویرایش بر روی این اسناد صحت کارکرد سیستم را زیر سوال می برند.

نحوه دریافت کالا از انبار در سیستم دارایی ثابت چگونه می باشد؟

کالاهایی از انبار در سیستم دارایی ثابت می توانند رسید شوند که نحوه قیمت گذاری آن ها شناسایی ویژه باشد. در سند تحویل دارایی ثابت کالای مورد نظر ثبت می شود. جهت دریافت کالا در سیستم دارایی ثابت نیز الزاما باید کالا قیمت گذاری شده باشد تا در لوک آپ مرجع مشخص شود

آیا در زمان استقرار سیستم می توان از پلاک های قدیمی استفاده نمود و بعد از استقرار سیستم روش پلاک گذاری جدیدی را آغاز نمود؟

بله. در تعریف طبقه دارایی می توان برای هر طبقه به تفکیک استقراری و دوره جاری روش پلاک گذاری مجزا تعریف نمود.

راهکار برهان برای اموالی که قرار نیست برای آن ها محاسبه استهلاک انجام شود ولی نیاز است پلاک کوبی شوند چیست؟

برا ی آن اموال باید طبقه تعریف شوند. ولی روش محاسبه استهلاک آن ها بدون روش در نظر گرفته شود